Kui Arno arvelduse moodulis koostatakse arved, saab neid koostatud arveid, on võimalik eksportida Merit Aktivasse.
Vaade: Erahuvikooli esindaja töölaud > Arveldus > [Merit]:
Paistab Kuvatakse tabel "Merit ActivaAktiva".
...
"Merit Aktiva" tabelis on järgmised väljad: Jrk, Kuupäev, Tähis, Ridu kokku, Summa kokku. Veerud on sorteeritavad.
Arvete eksportimiseks on nupp peab klõpsama nupul [Genereeri uus XML].
...
Peale faili genereerimist kuvatakse Merit Aktiva tabelis uus rida.
Kui ei ole uusi saadetuid arveiduued saadetud arved puuduvad, siis uue XML faili genereerimisel tuleb kuvatakse veateade "Kõik arved on juba saadetud".
...
Genereeritud faili formaat on *.XML. Faili saab kätte ühe salvestamiseks ja/või sisu vaatamiseks on iga tabeli rea lõpus oleva nupuga nupp [Laadi fail].
XML faili lähevad failis kajastuvad arved ja kreeditarved, kus millega kõik etapid on tehtud: Arve tegevused on lõpetatud st arve PDF fail on genereeritud ja arve on saadetud. Pooleliolevaid arveid, mida on veel võimalik muuta või kustutada, ei kaasata xml faili.
Genereeritud faili tähis on järgmisel kujul: ARNO+AAAA+KK+PP+numbrid. Näide: ARNO20230210082940.
Klõpsates Merit Aktiva vaates seadistuste nupul
...
kuvatakse sisestatud IBAN ja Konto omanik. Juhul kui andmeid pole sisestatud, siis on võimalik seda teha või muuta olemasolevaid. Peale muudatuste tegemist peab need salvestama klõpsates vastavatel nuppudel.
...
Andmed paistavad faili märgendites: <PayToAccount>, <PayToName>.
Allpool on XML faili ja vastavad Arnos olevad andmed kliendi, kontode, arvete jms kohta.
Ühe arve andmed asuvad <Invoice> märgendis.
XML märgend | Arno väli |
|---|---|
<InvoiceDate> | Arve kuupäev |
<Name> | Erahuvikooli nimi |
<RegNumber> | Erahuvikooli registrikood |
<Name> | Maksja nimi |
<RegNumber> | Maksja isikukood |
<ContactName> | Lapse nimi |
<E-mailAddress> | Partneri email (alguses tuleb huvikooli taotluse väljalt "E-mail (arvete saatmiseks)" ja hiljem finantsmooduli maksja andmetest. Väli on kohstuslik Meriti jaoks. |
<PhoneNumber> | Lapse isikukood |
<InvoiceNumber> | Arve tähis |
<InvoiceDate> | Arve genereerimise number |
<DueDate> | Arve tasumise tähtaeg |
<StartDate> | Perioodi algus (kuu esimene kuupäev) |
<EndDate> | Peridoodi lõpp (kuu viimane kuupäev) |
<InvoiceSum> | Arve summa |
<InvoiceItemGroup> | siin on arve ridade plokk |
<ItemDetailInfo> | Ühe arve rea plokk |
<InformationContent> | Lapse isikukood |
<PaymentRefId> | Lapse isikukood |
<PaymentDescription> | Siin paistab "Arve nr + number” |
<PayerName> | Lapse nimi |
<TotalNumberInvoices> | Laekumiste / arvete number. See arv paistab tabelis "Merit Aktiva" veerus "Ridu kokku" |
<TotalAmount> | Arvete summa kokku. See arv paistab tabelis "Merit Aktiva" veerus "Summa kokku" |
Kreeditarve
Kreeditarve XMLi koostamisel Meriti jaoks on erinevused võrreldes tavalise arvega järgmised:
Type type = "DEB" asemel paneme Type type = "CRE"
Järgmised summad on failis miinusmärgiga: InvoiceSum ja TotalSum ja ItemPrice, ItemSum, ItemTotal.