Väljamaksete sisestamine - see linnuke pildil lülitab sisse tabeli “taotlusele tehtud väljamaksed” taotluse vaates, kus ametnik saab märkida kuupäeva ja summat "arvutatud" olekus taotlustele.

E-arve saatmine - kui märkeruut on valitud (linnuke on tehtud), siis toimub  e-arve saatmine raamatupidamissüsteemi (vajalik eraldi liidestus raamatupidmistarkvaraga)

Ühe majandusaasta jooksul maksimaalselt eraldatav summa ühe asutuse kohta - võimalik taotlusele sisestada summa piirang, et piirata asutusele välja makstavat summat ühe majandusaasta jooksul. Sisestatud summa piirangu infot (limiiti, jääki) näidatakse taotluse peal väljamaksete osas. 

Arve loendur - võimalik kasutada eelnevalt sisestud loendureid arvete numbrite loomiseks. Loendurite seadistamise kohta saab lugeda siit: Loendurid.

E-arve saatmise kanal - DHS, kuhu e-arved saadetakse

E-arve automaatne saatmine tähtajal -arve saadetakse automaatselt kui tähtaeg jõuab kätte. Saab sisestada kuupäeva, millest alates hakatakse e-arveid saatma. Ehk kui makse kuupäev on varasem sellest kuupäevast, siis neid e-arveid automaatselt ei saadeta

Pärast viimast väljamakset muudetakse taotlus lõpetatuks - kui märkeruut on valitud (linnuke on tehtud), siis pärast viimase väljamakse tegemist muutub taotluse staatus automaatselt lõpetatuks

Nõuete koostamine - maksenõuete koostamine

Maksete kanal - erinevad maksete kanalid (sularaha sissemakse, ülekanne, pangalink)

Nõude tekkimise hetk - tegevus, mille tagajärjel maksenõue tekib.

Nõude summa märgend - taotluse lisaväli, kus on arvutatud nõude kogusumma. Kui tegemist on alati sama summaga (st. summa ei ole arvutatav) võib siia siia lahtrisse kirjutada ka kindla summa.

Viitenumbri tüüp - viitenumber võib olla taotluse põhine, asutuse põhine või globaalne

• Taotluse põhine - igale taotlusele genereeritakse uus viitenumber (vormil tuleb seadistada "Loendur" tüüpi lisaväli, mille mallis on ette antud taotluse-id.). Iga taotluse viitenumber on unikaalne, teisel taotlusel ei tohi olla sama viitenumbrit

• Asutuse põhine - kui sama asutus esitab teist korda taotlust sellel vormil, siis kasutatakse sama viitenumbrit (vormil tuleb seadistada "Loendur" tüüpi lisaväli, mille mallis on ette antud asutuse reg nr. Registrinumbrit saab küsida märgendiga {$taotlus.asutus.regnr}. Vaata: Märgendid). Iga asutuse viitenumber on unikaalne, ei saa olla kahte asutust ühe viitenumbriga.

• Globaalne - saab kasutada kõigi taotluste ja kõigi asutustega. Globaalse viitenumbri saab salvestada toetuse vormile.

Viitenumber - Taotluse ja asutuse põhiste viitenumbrite korral saab kasutada eelnevalt seadistatud loendurit. Loendurite seadistamise kohta saab lugeda siit: Loendurid. Globaalse viitenumbri korral tuleb sellele väljale sisestada viitenumber.

Selgitus - siia saab kirjutada makse selgitusteksti.

Makseviisid - siin näidatakse erinevad makseviisid. Makseviisid tuleb eelnevalt defineerida Administraatori menüü → Makseviisid. Pangalinkide kasutamiseks peavad olema teenusepakkuja(tega) leping(ud) sõlmitud.