E-arve reeglid

1. E-arve saadetakse välja saldo järgi:

• kui maksjal on jäänud võlgnevusi ülesse on võlgnevuse summa järgmise e-arve summaga koos
• kui maksjal on ettemaks, siis arvet välja ei saadeta ehk saldo on plussis.

2. Arvet on võimalik mudida:

• saab teha kreeditarve ning vastavalt sellele muutub ka XML-fail.
• saab teha käsitsi laekumise suurendamist
• saab teha käsitsi laekumise vähendamist

Pärast muudatusi tuleb fail uuesti genereerida.

Tehingud (arved ja laekumised)

Sisselogimine→ Huvikoolid→ Vali nupp "Arved"→ Jõuad lehele " Tehingud (arved ja laekumised)

Antud vaates on võimalik määrata/muuta lapse huvikooli koha maksjate andmeid, teha korrektuure, genereerida arveid. 

1.  Maksja andmete muutmine

   Määrame/muudame lapse huvikooli koha maksjate andmeid:

   Selleks klõpsa Lapse nimel→ Keri alla kuni tuleb tabel "Lapse huvikooli koha maksjate andmed"→ Muuda, siis avaneb järgnev vaade:

   

2.  Korrektuuride tegemine

   Korrektuuride tegemine:

   Nupp "Lisa korrektuur"

   ARVE

   Kohustuse suurendamine

   Kohustuse vähendamine

   Kreeditarve

   LAEKUMINE

   Laekumine

   Laekumise suurendamine

   Laekumise vähendamine

   Tagasimakse

   

3. Arvete genereerimine
   

   Genereeri arved

   Selleks klõpsa Tehingud (arved ja laekumised) vaates nuppu Genereeri arved→ vali periood (rippmenüü)→ vali asutus (rippmenüü)- vajuta nuppu "Laadi andmed"→ nüüd näidatakse kui mitu arvet genereeritakse (kui läheb üle viie arve, siis näitab numbrilist väärtust, kui on kuni viis arvet genereerida, siis kuvab välja asutuse, rühma, lapse nime ja isikukood→ seejärel vajuta "Genereeri"→ tulemus: toimub arvete genereerimine

   

E-arved

Selleks, et liikuda e-arvete vaatesse, vajuta nuppu E-arved

E-arvete seaded

E-arvete vaates on nupp "Seaded"

Järgnevalt avaneb teile vaade üldisele ja panga infole, kus tuleb täita väljad.

Üldise alla läheb järgnev:

•  Müüja kood→ müüja isikukood/äriregistri kood
•  Müüja nimi→ Müüja nimi
•  Viivis
•  Grupp→ toote grupp
•  Kirjeldus→ toote kirjeldus

Panga andmete alla läheb järgnev SEB näitel:

•  Müüja IBAN→ Müüja SEB IBAN
•  Müüja BIC→ Müüja SEB BIC
•  Lpeingu number→ Müüja ja panga vaheline lepingu number

Need on andmed, mis lähevad e-arve peale. Müüja rekvisiite on vaja selleks, et pank teaks kellele raha saata. Oluline on täita antud andmed enne faili genereerimist ja e-arvete välja saatmist.

E-arvete genereerimine

Selleks, et genereerida e-arved, tuleb vajutada nuppu "Genereeri e-arveid"

Järgneb vaade, kus saab valida e-arve kanali

Kui e-arved on soovi järgi genereeritud, leiate järgneva vaate, kus leiab genereerimise hetke, genereerija, e-arve kanali, kui mitu arvet sai genereeritud ning nupud " Laadi alla" ja "Tühista ja genereeri uus"
Nupp "Laadi alla"- laeb alla XML-faili 
Nupp "Tühista ja genereeri uus"- võimaldab veelkord konkreetset e-arve kanalit genereerida, kui on vahepeal tehtud andmetes muudatusi→süsteem annab märku "Palun oodake, toimub XML genereerimine!"

E-arve tunnuste import

Nupp "Impordi tunnuseid", kus on võimalik valida, millist e-arve kanalit soovitakse importida, lisaks arvutist ülesse laadida CSV impordifail ning vajutada nuppu "Impordi püsimaksetunnused".